云淡风轻
于2020-11-12 10:56 发布 2636次浏览
微微老师
职称： 初级会计师,税务师
2020-11-12 10:58
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
您好，是的，就是这样开的 答
同学你好，谢谢你的讲义，我看到了，科目是变了，这点确实是我错了，谢谢宽容，我来给你把分录写下来，你看一下， 其实，只是科目发生变化了，计算 还和以前一样，我给你一个个写下来了 答
同学，你好 一般是一季度一申报 答
您好：全额转包只赚差价，不合规，属于明确违法行为 答
老师，我们是购方，专票已抵扣。现在需要红冲。已抵扣的税需要补缴吗？正确的处理流程麻烦给我说一下，谢谢！
答： 您好，红冲，需要开一份红字信息表给对方。 到时候，申报的时候，这个红字信息表就会做进项转出了的。 会计分录，就做一笔和您之前相反 的即可
开红字信息表的问题：我们是购买方，现在要退一部分货，发票未抵扣，像这种情况开红字信息表给对方时，是选择未抵扣还是选择已抵扣，麻烦老师解答一下，谢谢。
答： 同学你好 是选择未抵扣；
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师你好，麻烦给一下购买方已抵扣，销售方开红字发票的流程
答： 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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