老师，麻烦问下股权转让交的印花税进营业外支出 对吗？

完美的红酒 追问

2020-11-10 20:44

老师，如果公司要补前几年的收入金额不小，这个怎么处理比较妥当？

maize老师 解答

2020-11-10 20:52

没有好的办法，要是自己说补 是之前挂预收账款，现在转账上收入，按13%交增值税，货物话，正规是需要更正对应之前几年前申报表的，按之前税率交税，补滞纳金，和罚款，你这个是自己补税还是税局要求的？

完美的红酒 追问

2020-11-11 11:28

是自己想要补，也是按之前的税率交增值税吗？之前账上并没有挂往来账。现在情况是公司也没有这笔钱存进去，可以用挂法人名字的其他应付款补吗？

maize老师 解答

2020-11-11 11:36

正规是需要更正之前申报，按之前税率交，正规是这样，不过要是自己想补实务中一般是现在转收入，按现在税率交这样实务中私企是这样处理，  可以，

完美的红酒 追问

2020-11-11 12:59

如果我补收入的话 分录 借其他应付法人 贷 收入 ，这样对吗？

完美的红酒 追问

2020-11-11 13:00

我还想问下老师，如果挂账法人的其他应付款转实收资本 可以吗？

maize老师 解答

2020-11-11 13:08

老板之前收取了？需要有老板收取银行回单才可以， 最好是其他应付款或者是其他 应收款不要转实收资本，之前 有学员反馈说税局要求按捐赠收入先交企业所得税才可以转，

完美的红酒 追问

2020-11-11 13:24

老师，实际业务是这样的。我们收A100% 然后交给了B30%收到了发票，现在么有钱补100%的收入，所以老板想着把B 30%的的发票补到账上。这样的话，把与法人借款的其他应付款直接补收入可以吗？

maize老师 解答

2020-11-11 13:33

现在是需要老板收款回单入账才可以转收入，证明你们确实销售出去了，收款了 ，