营改增后，计提附征税的计提基数怎么确认？

爱群 追问

2016-08-21 16:37

老师，它这个当月的增值税就是团队收入的那部分，但是我们差额征税的话，增值税不是应该收入减去成本后的数字来计提增值税的吗？这样子的话，两个数字是有出入的

邹老师 解答

2016-08-21 16:30

你好，就是实际缴纳的增值税和消费税

邹老师 解答

2016-08-21 16:34

你好，是不是当月的增值税就是12446.65？

邹老师 解答

2016-08-21 16:38

你好，旅行社应当是差额征收增值税的，如果增值税计算错了，会导致后面 的附加税跟着出错