你好老师 我想问一下 以前房东收取我们不合理费用累计13万 我们现在发现让房东退款 房东不退款 我们就抵9月房租水电 扣除应付水电费13万 我明年还应付6万 我想问一下这个怎么做分录 以前多收的已经摊在成本里面了

小 米 高 翔 追问

2020-10-22 15:01

以前支付的时候是 计提是 借 制造费用-水电费  贷：   其他应付款  支付的时候是 借 其他应付款 贷 银行存款

郭老师 解答

2020-10-22 15:04

这不已经做完了的

小 米 高 翔 追问

2020-10-22 15:31

是的 但是这个月发现他们多收我们不合理的费用累计差不多13万
房东不退款给我们  我们是不是要在需要支付的这个月扣除掉
我这个月怎么做分录

郭老师 解答

2020-10-22 15:32

借其他应收款13贷银行存款
然后发生的水电费借制造费用贷其他应收款

小 米 高 翔 追问

2020-10-22 15:44

我银行存款没有减少 应该是房东退我款 但是他不退 我这边直接抵掉

小 米 高 翔 追问

2020-10-22 15:46

我9月份应付房租水电是20万  但是房东要退我13万 我实际支付7万 这个怎么做账

郭老师 解答

2020-10-22 15:49

计提是 借 制造费用-水电费 贷： 其他应付款 支付的时候是 借 其他应付款 贷 银行存款
后面的金额都是20吗