我们公司租房预付了半年的房租 房东是一家软件公司 他给我们的发票不是租房发票 而是技术服务费的专票 这样也是可以的吗？分录的话怎么做呢？是借：其他应付款房东378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷：银行存款436027.64 摊销做借借：管理费用-房租物业费63050.84 贷：预付账款 63050.84 收到发票做借预付账款，进项税额 贷其他应付款-房东 这样吗？

我们公司租房预付了半年的房租 房东是一家软件公司 他给我们的发票不是租房发票 而是技术服务费的专票 这样也是可以的吗？分录的话怎么做呢？是借：其他应付款房东378305.04 其他应收款-押金 57722.6 贷：银行存款436027.64 摊销做借借：管理费用-房租物业费63050.84 贷：预付账款 63050.84 收到发票做借预付账款，进项税额 贷其他应付款-房东 这样吗？

答： 你好，不可以的，如果你要去收技术服务费的发票，做账也得做服务费

老师好，物业公司收取装修押金 借：银行存款 贷：其他应付款—装修押金 退的时候用红字冲销吗？借：银行存款 贷：其他应付款 —装修押金 还是借：其他应付款—装修押金 贷：银行存款

答： 你好 退的时候，做相反分录就行

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

已付押金，还未收到发票，是不是借：预付账款-XX公司，贷：银行存款 ，收到发后就是：借：其他应收款-XX押金，贷：预付账款-XX公司

答： 你好 付押金，借；其他应收款，贷；银行存款，押金是不通过预付账款科目核算的 取得发票，借；管理费用等科目，贷；应付账款等科目