公司的保证金利息收入太高了，要怎么调账可以暂时不交企业所得税？

耶耶耶 追问

2020-10-20 11:10

具体怎么做呢？原来的分录是 借：银行存款  借：财务费用-利息收入（负数）

bamboo老师 解答

2020-10-20 11:12

借：管理费用
贷：其他应付款-暂估
次月红字冲销就好了

耶耶耶 追问

2020-10-20 11:14

我先做一笔冲销原来的分录吗？？可以银行存款的金额就不对了呀？

bamboo老师 解答

2020-10-20 11:16

不需要 写我这笔分录 然后次月再写这边分录的红字就好了

耶耶耶 追问

2020-10-20 11:24

好的，那摘要要怎么写？

bamboo老师 解答

2020-10-20 11:26

摘要可以下暂估某某费用入账