老师，我们单位有一位员工是派遣过来的，对方给我们开的代发工资，代缴社保和代缴残保金的和服务费的发票，我们要怎么做账呢

飞翔的蝶 追问

2020-10-16 10:16

为什么要贷其他应收款呢

飞翔的蝶 追问

2020-10-16 10:19

我们是当月转钱，当月对方给我们开的发票，，，，那我们这边也不用申报工资，需要用应付职工薪酬吗，，，，不用计提工资吧

meizi老师 解答

2020-10-16 10:22

你好 你们是先把钱转给了第三方去了。  先挂第三方的其他应收款。  在去冲其他应收款 。 代发工资 还是你们自己员工的话 就得计提 。     

飞翔的蝶 追问

2020-10-16 10:54

是对方的员工，个税都是他们申报，但是工资和社保的费用都是我们出的，现在是发票跟银行账一起做，没有挂其他应收

meizi老师 解答

2020-10-16 11:03

你好 那你就直接做 ：借管理费用-工资   管理费用-社保费 管理费用-服务费 贷银行存款