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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-08-16 13:25

老师。5月份发放4月份的工资，如果她用的现金付款的，分录是不是这样做    借：应付职工薪酬 27259   贷：库存现金27259 ，谢谢老师

梧桐听雨 追问

2016-08-16 13:26

谢谢您

吴月柳 解答

2016-08-16 13:12

这样做不对的，三月份没有计提工资，在四月直接发放时，借：**费用等 22539贷：现金或银行存款22539就可以了，四月当期直接计提四月的工资，借：**费用等27259  贷：应付职工薪酬27259，这样资产负债表与账上就对上了。

吴月柳 解答

2016-08-16 13:25

是的

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这样做不对的，三月份没有计提工资，在四月直接发放时，借：**费用等 22539贷：现金或银行存款22539就可以了，四月当期直接计提四月的工资，借：**费用等27259 贷：应付职工薪酬27259，这样资产负债表与账上就对上了。
2016-08-16 13:12:48
你好，是没有这种分录的         
2017-06-14 08:43:33
这个是我这个月做完的财务账，借贷不平衡是为什么？求老师解答
2018-09-04 10:15:59
你好，请问是哪个账套的？
2017-07-20 12:56:23
物业的没有什么特别的，你就可以参照服务业的作账就可以，而且学堂有物业的，真账实操，你可以参考一下。然后具体哪一点，你不会，然后再来提问。
2019-03-27 12:30:14
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