今年疫情，工资都是老板垫钱付，公帐上有钱，他不记得又从公帐发了一次，这样处理借：管理费用 应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款；这样处理可以嘛

郭幸运 追问

2020-10-11 10:58

之前的没发工资，之前那会计都转到老板名下，应付职工薪酬余额都为0,到我去打对帐单时，见有公帐转给员工

郭老师 解答

2020-10-11 10:58

你好
可以这么做的

郭幸运 追问

2020-10-11 11:04

19年，进项票入库入含税价，后面有入库，也有领料几批发生额，那笔入错库的我如果调进销存，会不会有什么影响

郭老师 解答

2020-10-11 11:05

有发票，你们还按含税的入库有影响，你需要孔冲多做的成本。

郭幸运 追问

2020-10-11 11:08

会计处理是对的，进销存入库错了

郭幸运 追问

2020-10-11 11:09

结转原材料的数据都是从这里取的数

郭老师 解答

2020-10-11 11:09

那你的进销存需要重新出库，然后再重新录入。

郭幸运 追问

2020-10-11 11:15

有了变化，领出来的原材料已有结转到生产成本，生产成本又结转到库存商品

郭老师 解答

2020-10-11 11:16

比如你入库是20
但是你结转领用的时候不是用的是18。

郭幸运 追问

2020-10-11 11:19

你看两张的比较，领用的材料都是从这里取的数

郭老师 解答

2020-10-11 11:23

不含税是那个28的吗

郭幸运 追问

2020-10-11 11:26

最先一批单价29是含税，含税是25.6638

郭老师 解答

2020-10-11 11:31

不含税是25多点吧
那你冲差额就是了

郭幸运 追问

2020-10-11 11:34

什么冲，会计账什么处理呢，老师

郭老师 解答

2020-10-11 11:37

不做分录
就是你的进销存
录入-29
然后25.663
都是在入库里面

郭幸运 追问

2020-10-11 11:40

退料按原价，再按不含税价入库

郭老师 解答

2020-10-11 11:44

你好
是的
是这么做的

郭幸运 追问

2020-10-11 11:55

好的，谢谢老师