老师，我们上月有客户退货，做了红冲，已上传。但现在申报不了，提示销售额、进项税额与开票系统不一致，应该怎么做呢？我申报的销售额是实际开票金额减去红冲的金额后直接填写的

缘份 追问

2020-10-10 18:25

按实际填写的话提示比对不通过，无法申报

郭老师 解答

2020-10-10 18:26

出现什么提示
截图看下的

缘份 追问

2020-10-10 19:45

您帮我看一下，差额正好是红冲的金额

郭老师 解答

2020-10-10 19:48

不对，你的附表一填写了吗？你不要填写，试一下。

缘份 追问

2020-10-10 19:55

附表一填了的，金额和主表一至的

郭老师 解答

2020-10-10 19:55

截图你的主表和附表一

缘份 追问

2020-10-10 20:00

您帮我看一下。

郭老师 解答

2020-10-10 20:02

截图，你的开票系统里面的月统计发票。

缘份 追问

2020-10-10 20:05

税盘不在家在公司的。我导了明细出来的。

郭老师 解答

2020-10-10 20:08

也不对
 你看你最后一个图片290万多

缘份 追问

2020-10-10 20:11

对的，忘了减作废那张了。

郭老师 解答

2020-10-10 20:11

那就是你申报错了

缘份 追问

2020-10-10 20:12

申报提示的差额正好就是减出来的红冲

郭老师 解答

2020-10-10 20:12

提示你的那个是对的

缘份 追问

2020-10-10 20:13

那我红冲的发票就不减吗？

郭老师 解答

2020-10-10 20:13

在那里有负数发票
你没有发过来

郭老师 解答

2020-10-10 20:13

你得一块在这个表格里面

缘份 追问

2020-10-10 20:15

这是我从税控系统导出的红冲

缘份 追问

2020-10-10 20:16

老师，发不了图了

郭老师 解答

2020-10-10 20:16

倒出来的全部开票的吧

郭老师 解答

2020-10-10 20:17

红冲的没有看到的

缘份 追问

2020-10-10 20:17

能加你**吗

郭老师 解答

2020-10-10 20:21

不好意思，学堂不允许我们私下交流，只能通过这个平台。