请问我是一般纳税人简易征收,本月首次购进税控盘1050元,本月只做了借:管理费用 1050贷:银行存款 1050,本月没有销项税额,是不是等到有销项税额以后再做借:应交税费-应交增值税(减免税款)1050贷:管理费用1050?纳税申报表上本月还需要填写附表四吗?还是依旧0申报?
Daisy
于2016-08-13 16:04 发布 937次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-13 16:30
我本月没有减免就不需要填了吗?
相关问题讨论

你好,主表的23栏,减免明细表的第一行
2020-04-08 10:20:15

你好,减免当月需要填写防伪税控及维护费减免表格。
2016-08-13 16:24:37

不按你这个截图做了,一般纳税人
借:应交税费-应交增值税(减免税额)【价%2B税】
贷:管理费用
小规模纳税人
借:应交税费-应交增值税【价%2B税】
贷:管理费用 是这么做,实务中是这样,不过做借管理费用 负数,不做贷方,贷方会增加本年累计数
2020-05-15 13:21:20

可以年底一次调整的,冲为0
2018-11-07 09:04:30

您好 一般纳税人也是冲减管理费用
2020-07-07 15:22:05
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邹老师 解答
2016-08-13 16:24
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2016-08-13 20:42