老师，我公司司机日常出车的误餐费（就是出去办事，中午来不及回来公司吃，公司都会补贴20块钱），我们平时做账时都是看他跟什么人出去金费用的，如跟财务出去就进管理费用-差旅费等，亲我跟这样做对吗？没发票进费用，汇算清缴或税局查账时会不会被挑出来？应该怎样做合适？

老师，我公司司机日常出车的误餐费（就是出去办事，中午来不及回来公司吃，公司都会补贴20块钱），我们平时做账时都是看他跟什么人出去金费用的，如跟财务出去就进管理费用-差旅费等，亲我跟这样做对吗？没发票进费用，汇算清缴或税局查账时会不会被挑出来？应该怎样做合适？

答： 你好！可以做的里面，但是一般是做到工资里

公司管理人员出差的餐费计入差旅费，年末汇算清缴时用调整吗？

答： 您好，如果是出差的餐费可以计入差旅费可以税前扣除

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

派员工出差，住宿、车费都有发票，以票面报销，就是餐费按照企业出差制度，不管是多少一律是一天补助80元，按照出差天数计算，没有发票。这可以吗，补助误餐费，这个补助金额也是入管理费用-差旅费吗？

答： 你好！ 可以的，不需要发票的，金额直接填写在报销单上就可以了