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晓海老师

职称： 会计中级职称

2016-08-10 15:48

因为上月营改增的开票软件1050上月入费用了，但6月末报税1050抵顶了增值税了，所以这月冲销在贷方，我现在有点糊涂的是，月末结转本年利润应该是多少？

茉莉 追问

2016-08-10 15:53

现在借方汇总是33012.43，如果减去贷方1050应该是31962.43，我在结转本年利润贷方管理费用是31962.43，但借贷各自汇总下来是33012.43，自己知道利润表上肯定填的是31962.43，就是不知道哪错了，

晓海老师 解答

2016-08-10 15:44

你好！除了月末结转外，其他情况下一般不出现贷方数

晓海老师 解答

2016-08-10 16:01

你好！应该是用户数在借方冲减这样你按借方余额结转本年利润就可以

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你好！除了月末结转外，其他情况下一般不出现贷方数
2016-08-10 15:44:11
你好 可以试一下 数据/合并计算 功能
2020-01-20 17:27:42
这个漏计的费用，是否影响了利润表呢？
2020-05-22 14:06:38
你好！汇算清缴的时候补上就可以，或者申请修改上期申报
2020-03-04 15:20:50
您好，按科目汇总表上的数字填写 。
2017-05-10 09:33:32
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