老师：早上好！补交2015年的所得税后，7月份填报利润表时是不是用利润总额减去所得税（补交的），得到净利润？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-08-10 09:02

我会计分录是做以前年度损益调整的的，可报表是这样填报的，现在怎么变更呢？那这项交的税款在利润表上怎么显示呢？

隐形的芹菜追问

2016-08-10 09:20

我们是小规模人纳税人，上个月已在国税申报了，怎么撤销重新上报呢？而且利润是亏损的，这样会不会要补交税款呀？

邹老师解答

2016-08-10 08:40

你好，不是的，这个通过以前年度损益调整，不影响今年的所得税的

邹老师解答

2016-08-10 09:02

你好，报表需要撤销重新上报

邹老师解答

2016-08-10 09:22

你好，我的意思是报表重新上传

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