- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!正常是应该对的上的。申报表跟利润表一致
2019-05-28 14:34:42

同学你好,不需要减上季度企业所得税。
2024-01-15 01:14:12

特定业务预交是你单位异地预交的所得税、
利润表的所得税费用是你单位计提的借所得税费用贷应交税费,这个不一定交纳了
2019-05-28 14:23:01

1、所得税费用=年初到季度末的累计利润总额*25%-以前季度预缴的税款。
2、“10月份不报税,利润表中所表现的数据是1-9月份的所得税税额?”这句话是什么意思?
2017-11-07 11:15:13

年度汇算清缴的应纳所得税额与季度申报的应纳所得税额有关联,季度预缴会在年度汇算时汇总计算多退少补。
25 年 1 季度利润表中所得税费用通常填 10000 元,不是 500 与 10000 相加。企业所得税季报里利润总额减所得税费用(10000 元),按相关规定计算出应纳税所得额后乘以税率得出应纳所得税额,即季报中的所得税费用。
2025-04-15 16:24:39
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