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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-09-26 14:19

你好，补计提，补缴纳的分录是
借：以前年度损益调整——管理费用      ，
    贷：其他应付款——残保金
借：其他应付款——残保金  ，  
贷：银行存款

桔梗花星语 追问

2020-09-26 15:31

请问如何冲平以前年度损益调整这个科目呢？

邹刚得老师 解答

2020-09-26 15:32

你好，结转到利润分配——未分配利润，就冲平了
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整——管理费用

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你好，补计提，补缴纳的分录是 借：以前年度损益调整——管理费用 ， 贷：其他应付款——残保金 借：其他应付款——残保金 ， 贷：银行存款
2020-09-26 14:19:35
缴纳直接做借管理费用贷其他应付款借其他应付款贷银存
2019-06-29 11:39:21
您好 借：利润分配——未分配利润 贷：银行存款
2019-04-03 08:44:45
你好！一般是在19年，缴纳残保金有单据就像社保一样
2019-07-06 17:12:44
你好，去年没有计提需要补计提 借；以前年度损益调整——管理费用 ， 贷；其他应付款——残保金 缴纳，借；其他应付款——残保金 ， 贷；银行存款
2020-07-04 16:39:28
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