应交税费，增值税，进项税，销项税，之前财务从未转入未交增值税，现在，进项税，销项税，余额好多，结转过去，还不平，怎么调账？

偶尔，小澎湃 追问

2020-09-24 19:01

借方1万多，可我报税系统留底才100多

偶尔，小澎湃 追问

2020-09-24 19:03

比如这是最正常的月末增值税账务处理，之前财务没有做第1.2两个分录，直接根据报税系统里面的数据，做第3笔分录

小林老师 解答

2020-09-24 19:04

您好，先要逐月核对账与申报表差异，最后确保相同。

偶尔，小澎湃 追问

2020-09-24 19:49

工程量好大，想着不影响报表，有没有简单的办法，好几年了，没有一次结转

小林老师 解答

2020-09-24 19:50

您好，根据题目，分录，借应交税费未交增值税，贷应交税费应交增值税（转出未交增值税）。

偶尔，小澎湃 追问

2020-09-24 19:52

今天我的余额不平，都对了好久，有没有简单的办法呢老师

小林老师 解答

2020-09-24 19:53

您好，只能逐笔核对，没有简单办法，可以根据数据情况具体分析，找到适合的提高效率办法。

偶尔，小澎湃 追问

2020-09-24 20:12

增值税进项税，销项税，不转未交增值税，行不

小林老师 解答

2020-09-24 20:14

您好，结转是标准做法，不结转也是可以的。