老师，我们公司在建账初期就没有把员工借款20000计入在期初数内，现要补记，借：其他应收款贷记什么呢？不能记现金或银行存款，因为会和实际数不符，不知道我表述清楚没有，谢谢！

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-08-05 16:21

是的，我是通过利润分配强行拉平的，因为账并不清楚，那么是不是意味着我现在也通过利润分配来做分录？
借：其他应收款贷：利润分配

邹老师解答

2016-08-05 15:53

你好，你如果不记库存现金，或银行存款，这个分录就不正确，你之前建账的数据也会不正确，不会平衡的

邹老师解答

2016-08-05 16:33

只能是这样了
建账之初，一定要取得所有明细科目的期初数据，才可以建账，而不是机械性的把报表凑平衡了就对了

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