增值税主表上的实际扣税额不对怎么处理

董董董 追问

2020-09-12 10:41

附表数据都是对的，实际抵扣时候只出现了13%的税额，但是销售额又是对的

董董董 追问

2020-09-12 10:45

初始化之后还是不行

董董董 追问

2020-09-12 10:51

看一下图

董董董 追问

2020-09-12 10:53

老师，看一下哦

maize老师 解答

2020-09-12 11:20

我看下你这个系统有问题，这个附表1 这个数据不全，主表的公式本栏“一般项目”列“本月数”＝《附列资料（一）》（第10列第1、3行之和-第10列第6行）+（第14列第2、4、5行之和-第14列第7行） 你这个附表1 这个第14栏按理6% 这个第14栏有税额=471.86/(1+6%)*6%才对，但是你这个没有灰色，需要你星期一找下你税局看啥情况

maize老师 解答

2020-09-12 11:26

刚去分析你报表你这个系统有问题

董董董 追问

2020-09-12 11:29

好的谢谢

maize老师 解答

2020-09-12 11:29

你这个申报表有问题，星期一找下你税局