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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-09-11 09:44

您好
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税
劳务分包可以扣除的税当进项用

清爽的柜子 追问

2020-09-11 09:47

劳务  借 工程施工-直接人工 应交增值税 还是应交增值税 进项税？

bamboo老师 解答

2020-09-11 09:49

您这个是收到发票的分录啊 不是取得收入

清爽的柜子 追问

2020-09-11 10:01

是收到发票啊  我说劳务公司的进项票的 分录 不计入人工吗  然后税是直接写增值进项 还是写增值借方  贷银行存款 ，还是写别的什么

bamboo老师 解答

2020-09-11 10:03

老师建筑业小规模超了30万季度 的收入怎么做分录   您这是说的收入啊
如果小规模纳税人收到发票 
借：工程施工
贷：银行存款等
不体现进项税额

清爽的柜子 追问

2020-09-11 10:06

不体现 那我的差怎么出来？就是我有6000的税  然后 有个500的 劳务税 我预缴了5500的增值税

bamboo老师 解答

2020-09-11 10:09

您的意思是不是有劳务分包？

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您好 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 劳务分包可以扣除的税当进项用
2020-09-11 09:44:27
把借 销项税额 转出未交增值税 贷进项税额 ，之后挂着就可以
2019-11-13 14:32:07
您好，小规模的进项是不可以抵扣的，所以不需要用到进项税额这个明细科目，但需要计提增值税，种养公司有些项目是免增值税的，如果是免增值税的业务，借：应收账款/现金/银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 结转免征的增值税到营业外收入 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入
2018-09-13 09:47:50
你好，别人给你们开的借，主营业务成本贷，银行存款，你给别人开的借，银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-11-16 09:41:13
你好，可以的做固定资产核算，计提折旧的需要
2020-01-20 14:40:04
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