以前的会计做账，福利费没有计提，直接借：应付福利费，贷：现金，余额又在贷方，现在我想把福利费冲平，怎么调整才合适？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-09-10 11:16

你好，补做计提分录就是了
借：管理费用等科目，
贷：应付职工薪酬—福利费

Darongrong 追问

2020-09-10 11:19

哦哦，就是把没有计提的部分直接补做就可以了是吧，这样也是合理的吧。

邹老师解答

2020-09-10 11:33

你好，是的，是这样的

Darongrong 追问

2020-09-10 17:47

实际是支付了的

邹老师解答

2020-09-10 17:53

你好，是针对这个问题还有什么疑问吗?

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