老师您好，我们是外贸公司有内销也有外销，比如收回来的进项发票用途是为了发货外销产生的进项，是要做进项税额转出吗？转出的进项税额还要发票认证吗？

Lili 追问

2020-09-09 16:14

老师我们出口的比如运输途中产生的鉴定费、装卸费这些也不能做进项抵扣吗？具体应该怎么操作，从来没操作过。

朴老师 解答

2020-09-09 16:33

同学你好
进项转出到费用就可以了

Lili 追问

2020-09-09 16:42

老师能具体写一下吗？那我在认证发票平台，选择发票不抵扣勾选吗？

朴老师 解答

2020-09-09 16:50

你选择抵扣勾选然后转出
借费用
借进项
贷银行
借费用
贷进项转出

Lili 追问

2020-09-10 10:16

老师您好，我还是不太明白，那我就是正常跟平时一样选择抵扣勾选？老师那报税的时候怎么填写？

朴老师 解答

2020-09-10 10:22

不能抵扣的那里填写转出

Lili 追问

2020-09-10 10:33

老师那正常抵扣，我就正常跟发票认证一样认证就可以了是吗？

朴老师 解答

2020-09-10 10:35

对的，正常认证就可以的

Lili 追问

2020-09-10 10:40

老师那我做账的话是不是要跟报税系统里对应上呢，我看以前会计转出的时候都没有在报税系统里填写，怎么办呢。

朴老师 解答

2020-09-10 10:44

账面和系统要一致的

Lili 追问

2020-09-10 10:45

老师您好我分录正确吗？老师那不一样，我应该怎么调整呢？

朴老师 解答

2020-09-10 11:01

同学你好
分录是正确的哦

Lili 追问

2020-09-10 11:08

老师那报税的时候填写在14至23行之间，就可以了吗？老师那以前的怎么办呢，跟系统不一致了。

朴老师 解答

2020-09-10 11:18

是的，以前的转出就行了

Lili 追问

2020-09-10 11:21

老师那以前的我直接核对金额填写在报税表上就可以了吗？老师您看我下边这张图是不是要跟这个一致

朴老师 解答

2020-09-10 11:32

是的，这个要一致的哦

Lili 追问

2020-09-10 11:45

谢谢老师耐心指导

朴老师 解答

2020-09-10 12:00

满意请给五星好评，谢谢