老师好， 我公司采购一批安装材料，当时是按合同对公支付，专票已收到，由于材料是按斤付款，到货后实际重量和理论重量有偏差，厂家会给我公司退差额款，那我如何做账，对方退款需要怎么处理发票，我收到的发票怎么处理

老师好， 我公司采购一批安装材料，当时是按合同对公支付，专票已收到，由于材料是按斤付款，到货后实际重量和理论重量有偏差，厂家会给我公司退差额款，那我如何做账，对方退款需要怎么处理发票，我收到的发票怎么处理

答： 你好，最好让对方提供红字发票，你们冲减购买原材料的成本原值。

请问公司买了材料，签了合同。货分批到。发票给开了全额。分批付款。该如何做账呢？

答： 同学，你好 借：库存商品 贷：银行存款 应付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到材料发票同时做出入库账务吗？借:原材料 贷:应付账款 借:工程施工–合同成本–直接材料 贷:原材料

答： 每次都这样不是很麻烦，可以月底一次性出入库吗？