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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2016-07-30 14:19

老师,当时的分录是:借:销售费用100,进项税额3,贷:库存现金103,      金额是编的

天天向上 追问

2016-07-30 16:09

好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2016-07-30 11:38

<p>您好！您当时是怎么做的分录？</p>

宋生老师 解答

2016-07-30 15:47

<p>您好！您现在也抵扣不了了。把进项税额记到销售费用里面去。借销售费用3 &nbsp;贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）3</p>

宋生老师 解答

2016-07-30 16:51

<p>您好！不客气、 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

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相关问题讨论
&lt;p&gt;您好！您当时是怎么做的分录？&lt;/p&gt;
2016-07-30 11:38:54
您好，建议退回，让对方重新开发票。或者使用抵扣联复印件入账，价税全部记入商品成本。
2017-11-16 14:52:23
当月没有认证做借：库存等 应交税费-待认证进项税额，以后认证借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额。
2019-07-10 13:36:24
你好，专票，可以用复印 件做抵扣
2020-03-13 22:18:47
你好，是的，退回去开具负数发票冲销
2017-03-29 08:51:57
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