8月份开的发票，对方未认证抵扣，当时已经计入收入了，后来的时候才发现这张票没有给对方，因为抵扣联和发票联打出去了，记账联是正常的，10月份的时候又开过了，这才发现这个问题，那现在这张票可以11月份的时候开红字发票吗？

8月份开的发票，对方未认证抵扣，当时已经计入收入了，后来的时候才发现这张票没有给对方，因为抵扣联和发票联打出去了，记账联是正常的，10月份的时候又开过了，这才发现这个问题，那现在这张票可以11月份的时候开红字发票吗？

答： 多开的一份发票可以开红字

7月份的专票税率开错了，13%开成了6%，对方已认证入账，现在9月我们发现了这个错误，要求对方已进行了红字发票申请，想问一下，我们开具了红字发票和正常发票之后，正常发票的抵扣联和正常联是要给到对方的，但是红字发票的抵扣联和发票联要给到对方吗？那张错误的发票是否需要将抵扣联和发票联要回呢？

答： 您好 对方已经认证抵扣 不需要将错误的抵扣联和发票联要回 红字发票的抵扣联和发票联要给到对方

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司今天遇到一个问题是这样，某供应商8月份开了一张发票给公司，但是发现开错了未寄给我们，在9月份他们公司把那张发票冲红了，公司在这个月的网上发票勾选认证的时候把8月份的那张发票也勾选认证了，事后找不到发票的抵扣联才与对方联系了解到事情是这样，现在公司要怎么办？

答： 您好， 按发票金额做红字 借：库存商品 红字 应交税费－应交增值税（进项税额） 红字 贷：应付帐款 红字 再重新做账