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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2016-07-24 13:22

那怎样补充呢，账上对方欠我10万，我做现金收入的话，现金帐又不对了

宋生老师 解答

2016-07-24 10:17

您好！可以补充一笔分录，调整之前的期初就可以了。

宋生老师 解答

2016-07-24 20:24

您好！你摘要写“调整XX科目期初余额”看期初数录入的差额是哪2个科目的差额。调整这2个科目就可以了。

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相关问题讨论
那怎样补充呢，账上对方欠我10万，我做现金收入的话，现金帐又不对了
2016-07-24 13:22:38
您好，走完帐了，那就是平了是吗，您直接做付款就可以
2019-08-09 22:01:05
在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。 双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。
2020-03-28 19:52:36
确实查不出来的话 只能 借：营业外支出 或者 管理费用 贷：应收账款
2020-01-09 16:46:06
您好，那您就需要先做收到，再做支出，借应收票据贷应收账款，然后支出，借应付账款贷应收票据，这和当时的做法是一样的
2019-03-19 13:03:42
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