老师好，请问这个月8月收到房租发票并付款，账期是20年1月至21年1月的，8月之前没有计提房租，报表已经披露了也没有办法改了，现在要做怎样的账务处理呢?

maize老师 解答

2020-08-21 16:24

补上就可以，借管理费用 贷预付账款/待摊费用，借待摊费用 /预付账款 贷银行，

胡筱潇 追问

2020-08-21 16:37

那预付账款的金额应该是前八个月的金额呢还是全年的啊？

maize老师 解答

2020-08-21 16:46

借待摊费用 /预付账款 贷银行， （20年1月至21年1月的） 借管理费用 贷预付账款/待摊费用， 8个月，之前都没有做话，

胡筱潇 追问

2020-08-21 16:50

好的好的，那全年物业费这些也要这样做嘛？

maize老师 解答

2020-08-21 16:57

是的，可以，可以，可以，可以

胡筱潇 追问

2020-08-21 16:59

好的
谢谢老师

maize老师 解答

2020-08-21 17:18

好的，我先回复别的学员了