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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-07-21 14:44

发票上个月作废的 这个月申报期之后办的退税 款项还没收到 这两天就要扎帐了 估计等不到国税退税

彤一妈咪 追问

2016-07-21 14:45

没有收到的分录是什么老师

邹老师 解答

2016-07-21 14:42

借；银行存款   贷；应交税费-应交增值税

邹老师 解答

2016-07-21 14:44

收到做这个分录，没有收到正常处理就是了

邹老师 解答

2016-07-21 14:46

体现在应交税费-应交增值税的借方，不用做分录

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相关问题讨论
借；银行存款 贷；应交税费-应交增值税
2016-07-21 14:42:42
0申报，预交的税款等以后有收入时抵减。
2018-07-02 10:17:49
你好，如果你开票系统数据保存完好，是可以查询到的
2016-06-19 12:13:04
你好！ 1、看一下，申报软件上有没有“撤销”的按钮？或咨询一下申报软件供应商 2、如果没有撤销，只能到国税窗口，申请更正申报了
2018-05-10 14:22:13
提交了就作废不了，把更新后的报表打份盖章交到税局前台，可以修改的
2016-07-06 15:15:16
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