老师，计提工资，尚未发放，资产负债表中填应付职工薪酬，报表不平，怎么弄？

Nadasa 追问

2020-08-16 14:28

计提工资：借：管理费用  贷：应付职工薪酬，负债表中应付职工薪酬的金额就多出来了

老江老师 解答

2020-08-16 14:28

不会呀
借管理费用，未分配利润项目小了～～

Nadasa 追问

2020-08-16 14:39

好的，贷：管理费用  借：本年利润，本年利润的金额再填到负债表的未分配利润，是吗？老师

老江老师 解答

2020-08-16 14:39

是的
损益结转后，这个金额就到未分配利润了