资产负债表 应付职工薪酬负数 是计提的多了 发放的少了？

… 追问

2024-05-11 11:09

科目余额表不是 管理费用职工薪酬 借方 应该和应付职工薪酬贷方 是不是应该一致？

家权老师 解答

2024-05-11 11:13

是应该一致的呀，现在你少计提，多发了，才会出现应付职工薪酬是负数

… 追问

2024-05-11 11:21

那我应该多做个计提工资的分录？按实际发放的工资 补计提个分录？

家权老师 解答

2024-05-11 11:22

是的，就是补计提工资就行

… 追问

2024-05-11 11:30

那我所得税年报 都报了这补计提 是不是所得税报表也得变？

家权老师 解答

2024-05-11 11:32

是的，先补计提，再修改年报

… 追问

2024-05-11 11:35

我是看管理费用借方减掉 应付职工薪酬借方的差额 补计提？

家权老师 解答

2024-05-11 11:43

这个得分析一下，到底是怎么造成 应付职工薪酬借方余额？