送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-18 09:06

你好,你不急提了之后,你结转损益吗?

郭老师 解答

2022-01-18 09:06

补计提了,折旧之后
结转损益吗?

追问

2022-01-18 09:11

结转损益

郭老师 解答

2022-01-18 09:13

你好,那你是反结账修改的吗?还是怎么了?

追问

2022-01-18 09:16

是反结账修改的?

郭老师 解答

2022-01-18 09:19

截图你的科目余额表看一下。

追问

2022-01-18 12:29

12月预付一笔款,资产负债表资产总额比负债及所有者权益总计多,刚好是多预付的那笔款,怎么回事老师

追问

2022-01-18 12:40

老师在么

郭老师 解答

2022-01-18 12:49

借预付账款贷银行存款,你是这么做的吗?如果是的话,你的资产不变。

追问

2022-01-18 13:01

是的,就是怎么做分录的

郭老师 解答

2022-01-18 13:02

你好,你的资产不变,因为你的银行存款减少,预付账款增加。

追问

2022-01-18 13:03

负债及所有者权益少了

追问

2022-01-18 13:03

资产负债表不平

郭老师 解答

2022-01-18 13:03

哪个具体的科目你能查到吗?你查一下具体的哪个科目少了。

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