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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-07-13 20:14

我是凭证填错了、想把凭证改过来、已经对账了……前面的凭证改不了怎么办

邹老师 解答

2016-07-13 20:12

你好，一般是做一笔借款处理             
借；库存现金   贷；其他应付款

邹老师 解答

2016-07-13 20:31

你好，可以在次月做调整分录

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相关问题讨论
你好，一般是做一笔借款处理 借；库存现金 贷；其他应付款
2016-07-13 20:12:17
以主管身份进入ctrl+h 输入口令 提示恢复记账前状态被激活-总账-恢复记账前状态-选择期初-确定即可。
2017-02-16 14:01:32
登录系统：以管理员身份登录用友 NC 系统，进财务管理模块。 查找凭证：在 “总账” 或 “凭证管理” 菜单，按凭证号、日期等条件，查询要修改现金流的凭证。 编辑凭证：选中凭证，点 “编辑” 进入编辑模式。 修改现金流：在编辑界面，找到 “现金科目”“现金流量项目” 等字段，按实际修改。 保存审核：改完点 “保存” ，再进行审核，审核通过修改生效。
2025-04-18 11:09:35
可以在4月做调整凭证，也可以做恢复，把账套恢复到3月份，修改了再结账
2018-11-14 09:47:42
　用友u8反记账、反结账处理方法： 　　第一步、取消结账：激活“恢复记账前状态”菜单，点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注：多同时按几次，有提示!) 　　第二步、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 　　第三步、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 　　第四步、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。 　　注意： 　　己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后，一定要重新记账。
2015-10-11 13:54:13
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