老师，展览费用再6月的时候已做 借 销售费用-展览费 贷 银行存款 现在发票需要抵扣进项税该怎么做账呢

开朗的黑猫 追问

2020-08-04 21:56

老师，这是外账，用负数冲一下吗

郭老师 解答

2020-08-04 21:59

你好是的，红冲的，上面的分录就是完整的。

开朗的黑猫 追问

2020-08-04 22:00

税务局查到不会有事吧

郭老师 解答

2020-08-04 22:00

你好，完全没有问题的。

开朗的黑猫 追问

2020-08-04 22:01

老师，结转的成本，损益，增值税是不是入完凭证结账自动生成的呢，还有就是月报是什么意思呢，季度报是什么意思呢

郭老师 解答

2020-08-04 22:09

只有结转损益自动生产
其他的都是手动填写
安月申报
按季度申报
申报时间

开朗的黑猫 追问

2020-08-04 22:11

结转的收入，成本，费用，增值税都是手动入入的吗

开朗的黑猫 追问

2020-08-04 22:12

按月申报，按季申报是不是增值税呢，

郭老师 解答

2020-08-04 22:15

是的
不一定的
附加税印花税都有申报时间要求

开朗的黑猫 追问

2020-08-04 22:18

结转的收入是不是本月开票不含税的金额，成本是不是本月抵扣的不含税的进项，结转增值税是开票的销项税税额，跟进项税额

郭老师 解答

2020-08-04 22:25

你好
是的
可以这么理解的

开朗的黑猫 追问

2020-08-05 11:23

老师，还是昨天那个问题，这样做做完了，销售费用这边就有个税额是负的了，不应该是没有余额的吗

郭老师 解答

2020-08-05 11:24

你好
没有结转损益的吗

开朗的黑猫 追问

2020-08-05 11:25

这样的话就等于冲减了销售费用了

郭老师 解答

2020-08-05 11:26

你好
是的
冲减了
然后又做了

开朗的黑猫 追问

2020-08-05 12:45

老师，你微信号多少，可以加你微信号吗

郭老师 解答

2020-08-05 12:46

不好意思
学堂不允许我们私下加你们的