老师，我们是从7月1号生成一般纳税人的，7月我开了1% 3% 和6%d 的税额，现在是申报系统里只识别到了3和6的金额和税率，1的没有显示出来，我应该填在哪里呢？

妙妙 追问

2020-08-04 19:08

哦，不像其他月份那样，填在3%的地方，然后再去填一个2%的优惠税率表吗？

妙妙 追问

2020-08-04 19:09

那如果按照老师说的，我的税额那栏要填4851.17的话，销售额应该填多少？

郭老师 解答

2020-08-04 19:12

4851.17/6%
这个的你填写到其他没有减免2%的时候。

妙妙 追问

2020-08-04 19:13

但是就只有80852.83哦，就是这样填了哇？税务局那边没有问题吧

郭老师 解答

2020-08-04 19:14

你好是的，你现在只能这么申报，税务有没有问题具体的看你税务局，因为不可能一个月既开3%，还能开一般纳税人的。

妙妙 追问

2020-08-04 19:14

就是这里面好像也没有2%优惠税率的表了样

郭老师 解答

2020-08-04 19:15

你好，一般纳税人不要再填写2%的减免了。

妙妙 追问

2020-08-04 19:15

但是当时我是问了税务局的，他说是以前服务期的是可以的

郭老师 解答

2020-08-04 19:17

按3%来申报？
简易计税的，你那边能申报了吗？

妙妙 追问

2020-08-04 19:18

不是，我是说开票的时候问了税务局可以开1%不，税务局说可以

郭老师 解答

2020-08-04 19:20

那你在3%里面申报，按简易计税的来看下能保存吧，简易计税，如果没有备案的话自己填写不了，得去税务局。

妙妙 追问

2020-08-04 19:25

我按照你说的那个方法，保证税额，现在是保存起了，我明天打电话问问税务局，我到时再申报

郭老师 解答

2020-08-04 19:25

可以的，按我说的那个方法是允许抵扣的进项。

妙妙 追问

2020-08-05 10:30

这次扯的有点烦了，说要把7月份开的1%的票拿过去，可能还要涉及更正申报

郭老师 解答

2020-08-05 10:37

你可以问你税务局这种方式先申报
后期再红冲

妙妙 追问

2020-08-05 11:54

老师，还是按照你昨天那个方法报的，就是填在6%那栏，保证税额对的，然后倒挤

郭老师 解答

2020-08-05 12:46

税务局那边怎么说

妙妙 追问

2020-08-05 12:49

没有怎么说，还是让我自己在电脑上报的，就是按照你的那个方法，保证税额对的就是，然后提交申报的时候有数据比对不对称，就把开的1%的票照相上传到后台去的

郭老师 解答

2020-08-05 12:52

然后让你再怎么做的