;)
退给供应商不良品，这批不良品已开票。怎么处理账务，但是下次供应商将发票金额会少开退回不良品的金额。这样怎么处理
会计小白_ph826917
于2020-08-04 16:16 发布 2670次浏览
-
朴老师
职称： 会计师
2020-08-04 16:18
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
如果报销单上写的是叫货拉拉送货，以及员工领红包， 问
您好，按发票来入账吧，税务局他查账就是看发票 答
老师好，1，到5月31日之前年前暂估的票到不了，是在A10 问
您好，可以在其他里面调整 答
老师，分公司注销，把应收和其他应付欠总公司的款都 问
同学，你好 总公司也是5月做账 总公司收不到钱，做营业外支出 答
汇总申报的企业，税务年报的时候，分公司是非独立核 问
总公司：汇总全部收入、成本、费用填报，做A109000/A109010 分摊表。 分公司（非独立核算、汇总申报）： 基础信息：选分支机构、不就地缴纳，就地纳税比例0%。 主表：收入、成本、费用全填 0，只填总公司分配的应补 / 退税额。 必报：总公司盖章的分配表 %2B 分公司财务报表。 不用填收入成本类附表 答
老师您好，我想问一下，公司到了一笔工程款，然后转到 问
你好，你如果经常转账的话会显得很频繁 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...;){kind=link}
会计小白_ph826917 追问
2020-08-04 16:22
朴老师 解答
2020-08-04 16:26
会计小白_ph826917 追问
2020-08-04 16:29
朴老师 解答
2020-08-04 16:39
会计小白_ph826917 追问
2020-08-04 16:53
朴老师 解答
2020-08-04 16:56