供应商 返点 我们给开返点金额的发票 如何入账

供应商 返点 我们给开返点金额的发票 如何入账

答： 开了什么内容的发票？

退给供应商不良品，这批不良品已开票。怎么处理账务，但是下次供应商将发票金额会少开退回不良品的金额。这样怎么处理

答： 你好，那你就先单独记一下不做分录，下次收到的时候按照减去这些数量的来做账，发票也是按照减去退回的数量来开

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我公司有几个临时供应商，我公司打款后对方发货，货到到公司后每车有一两百元差（实际入库金额比实际打款金额小），这样的差异怎么做账？同

答： 你好，你支付的时候是借预付账款贷银行存款吗？现在加库存商品贷预付账款到了多少做多少，预付账款会有借方余额的。