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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-08-04 15:57

2020年3月1日开始专用发票不限制抵扣期限。2017年的发票认证时限是360天。2017年的专用发票，这个发票出现在现在的发票勾选平台中，当时没有抵扣，现在也是无法抵扣的。

清风细雨 追问

2020-08-04 16:01

费用做今年的到所得税汇算时扣除，还是做到以前年度损益调整呢

江老师 解答

2020-08-04 16:03

费用也是无法在今年的所得税汇算清缴时扣除的。因为是2017年的费用，不是2020年的费用。
做到以前年度损益调整科目处理，或者是不用账务处理。因为处理的意义不大。

清风细雨 追问

2020-08-04 16:10

不用账务处理就是不用认证也不用做到账上吗

江老师 解答

2020-08-04 16:11

不用账务处理就是不用认证也不用做到账上了。

清风细雨 追问

2020-08-04 16:17

知道了谢谢老师

江老师 解答

2020-08-04 17:18

祝学习进步，工作顺利

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跨年不能作废，只能冲红。 按冲销收入做“利润分配-未分配利润”科目 1、红字发票 借：应收账款 退票的不含税数负数 贷：以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本 借：库存商品 贷：以前年度损益调整 3、结转未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 (余额)
2020-06-02 11:25:30
你好，这种情况不需要做以前年度损益调整，
2020-05-15 14:20:30
您好，您2019年的时候已经平了是吗
2019-09-24 12:12:46
如果19年的水电发票20年收到，充暂估，然后以前年度损益调整
2020-04-04 21:40:38
你好！如果只是单纯的要将去年发票开成今年的话，你们是可以拒绝的哈。如果是因为开错了，可以直接做一笔红字凭证冲销之前的发票，再做一笔正确的记账凭证即可。
2019-09-19 11:26:45
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