请问老师，我们公司需要代替别家交造价费。5月我收别家钱。借现金，贷其他应付款。 6月转管理，借管理，贷其他应付。但我这笔钱还没出去，我应该咋做？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-08-04 11:15

你好是你们的费用吗。你不是代收代付的情况吗怎么做费用了

会计学堂追问

2020-08-04 11:20

正常应该是我5月收进来，6月付（钱我都打出去了）但我忘了做，我做了借管理，贷其他应付。

meizi老师解答

2020-08-04 11:23

你好那你就改分录。应该是代收代付你做借其他应付款贷银行存款把上面分录红字了

会计学堂追问

2020-08-04 13:43

不是我家的，算是我家代收代付。
收钱：借现金，贷：其他应付款。后附我家收钱的收据。付出去：借其他应付，贷银行，后附造价公司给开的发票。
老师，我这样操作是正确的吧，包括附带的收据?

meizi老师解答

2020-08-04 13:46

你好既然是代收代付的话。那么嗯是的就这样来处理是的包括你们支付的回单做转出去的附件哈

精选问题

小规模假如开了40万了，税点多少就够成本了，税率是问

你好，增值税1%，附加税6%，印花税看具体的业务，如果是买卖合同的万分之3减半。所得税，小型微利企业是5%的，你看下你有对应的多少抵扣然后增值税和附加税加起来是1.06%。答
老师您那有没有房地产企业结转收入成本分录的相问

你好；房地产企业确认收入和结转成本的会计分录　　借：预收账款　　贷：主营业务收入　应交税费-应交增值税（销项税额）　　借：主营业务成本　　贷：开发成本、特别是成本这块要复杂的多；分录其实是好做的；主要是成本核算步骤要注意答
老师好！S老师说22年23年租金偏低，要补缴。现在做了问

你好，同学本期也可以做账的借应收账款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税答
老师，请教下，个人要开发票20万，可是手机支付宝只能问

你好，去税务局大厅呢，能开出来吗？带着去税务局大厅那边开。答
我一个月工资3700 ，不用交税对吧，但是由于公司拖欠问

你好1；是的；不用缴纳；如果累计来发；就可能产生个税的；需要的答

在线提问累计解决 317362个问题