老师，去年有笔应收款因产品不良，这笔货款不收取，请问怎样做账呢？

老师，去年有笔应收款因产品不良，这笔货款不收取，请问怎样做账呢？

答： 您好，需要您公司开具销售折让的红字发票，然后冲减主营业务收入科目。

老师，我们有应收账款收不回来，是因为我们产品不良，所以客户扣掉了我们的货款？我怎么做账呀

答： 借：主营业务收入 应缴税费-应交增值税(销项税额） 贷：应收帐款 销售折让是指由于商品的质量、规格等不符合要求，销售单位同意在商品价格上给予的减让。在核算时，由于销售折让不具备费用的属性，因此，应当将其作为收入的抵减数处理。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好！我们是买产品的，是先收款项，再发货开票的，我的应收账款出现了负数，我应该怎么做才能不出现负数呢

答： 那就做借银行 贷预收账款，