老师您好！我们是买产品的，是先收款项，再发货开票的，我的应收账款出现了负数，我应该怎么做才能不出现负数呢

老师您好！我们是买产品的，是先收款项，再发货开票的，我的应收账款出现了负数，我应该怎么做才能不出现负数呢

答： 那就做借银行 贷预收账款，

1）乙公司是RT公司的非重要客户，在RT公司购买了较低价值的产品。除此以外，RT与乙公司没有其他业务关系。审计项目组认为，该应收账款账户极不重要，未将该账户纳入抽样总体，且在审计工作底稿中说明了理由。做法是否恰当

答： 您好，这个做法是恰当的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师，比如我们卖产品，每个销售人员手里都有很多的客户，全国各地客户有很多，总在新增加，也有一次性的客户，很多人都是打一部分定金，货到后付余款，这种情况应收账款的怎么建帐好呢，不能每个客户都建立帐吧，好几百个客户

答： 你好，是的，需要根据客户名称在应收账款下面设置明细的