指尖芭蕾
于2020-08-02 22:10 发布 783次浏览
森林老师
职称： 中级会计师
2020-08-02 22:58
那么要求他们公司出具委托付款书 答
可以按产量分摊的费用/8300 答
借：分配利润-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 答
你好，把原来的冲了在从新入账 2已经计提的折旧不需要调整的 答
不行的哈，不申报个税就不能税前扣除 答
老师您好，麻烦请问，旅游公司团单合计收入1000元，预收了600元，还剩400没有收回来，没有给开发票，这样做合适着没，借：银行存款600，应收账款400贷：预收账款1000
答： 同学，你好，我觉得不合适，没有收回来的不能做账，应该分录是借银行存款600 贷预收账款600
老师，我们还没开发票给对方，先收到对方部分预付款，是借银行存款，预收账款还是应收账款啊？我有点懵了
答： 你好，贷方可以是预收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师你好，银行有一笔款进账但是不小心做成银行存款增加应收账款减少了，跨几个月才发现这笔收入对应的发票是系统上作废的（发票当时也没做账），现在可以红冲原来的银行存款再做一笔预收账款吗？
答： 你好，可以的，红冲就可以了
老师，我们公司收到一笔合同款，打到对公号里，还没开发票，这个月做账算预收账款里吗？银行付款一些货款还没有发票，银行付款了，我是贷方是写应付账款，还是银行存款
几个月前开的发票本月冲红重开了，之前开的时候收到款了直接借的银行，现在冲红是按原分录做红字冲回，在按原分录重做蓝字，借科目还是通过银行存款？还是通过预收账款或应收账款？哪个更合适
上月已发货并开具了发票这个月才收到账款，凭证：借：银行存款。 货：应收账款。这个分录对吗？我看同事怎么货方写戊：预收账款
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
;)
知识产权认证证书
加载中...
指尖芭蕾 追问
2020-08-03 12:28
指尖芭蕾 追问
2020-08-03 12:29
森林老师 解答
2020-08-03 13:52
指尖芭蕾 追问
2020-08-03 14:22
森林老师 解答
2020-08-03 14:23
指尖芭蕾 追问
2020-08-03 15:14
森林老师 解答
2020-08-03 15:15
指尖芭蕾 追问
2020-08-03 15:18
森林老师 解答
2020-08-03 15:19