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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-08-01 09:05

1.应纳税 所得税为100，交的企业所得税为100*25%*20%
2.应纳税所得税额为5000+5000-2000*14%+5000-100000*0.5%
退税金额为（5000+5000-2000*14%+5000-100000*0.5%）*25%-500

甜蜜的黑裤 追问

2020-08-01 09:08

老师，已知的是应纳所得税额，求的应纳税所得额呢，选项里没有正确答案

陈诗晗老师 解答

2020-08-01 09:14

但是按你上面这要求相关的计算就是这样的
首先福利费调增2800，招待费调增4500
应交税为 （5000+2800+4500）*25%-预交500

甜蜜的黑裤 追问

2020-08-01 09:24

好的，谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-08-01 09:27

不客气，祝你工作愉快。

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