送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-31 09:25

你们这个是有的没有入账吗,那暂估,借库存商品 贷应付账款暂估款补上,账上多需要去查是不是销售没有做收入,没有就补上 交税,借应收账款 贷主营业务收入,应交增值税,需要去查啥情况

追问

2020-07-31 09:26

问一下调损和调溢的帐怎么做

maize老师 解答

2020-07-31 09:40

你的意思想当盘盈盘亏处理 ,批准前,借库存商品  ,贷待处理财产损溢,批准后,借待处理财产损溢 借管理费用 负数,盘亏,借待处理财产损溢  贷库存商品,批准后,借管理费用  (管理不善)其他应收款  (过失人损失)营业外支出(自然灾害)贷待处理财产损溢,

maize老师 解答

2020-07-31 09:40

批准后,借管理费用 (管理不善)贷待处理财产损溢, 进项税额转出,这个是需要转出的,

追问

2020-07-31 09:55

老师盘亏了要进项转出,盘盈了呢,

maize老师 解答

2020-07-31 09:59

盘盈没有发票,没有进项税额,

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