咨询一个问题，我们公司出了工伤事故，员工看病借出去的钱走员工借款的，挂借款的，借款33万，社保局赔偿下来了38万，社保下来的钱到账时前任会计做银行存款，贷营业外支出，现在呢法院调解书书下来了，我们赔偿员工37万，一次性付清，员工归还多余借款1万，我现在是怎么处理，怎么把员工的往来平账

疯狂的曲奇 追问

2020-07-30 18:52

其他应收款33   银行存款33

疯狂的曲奇 追问

2020-07-30 18:53

银行存款38  营业外支出38

郭老师 解答

2020-07-30 18:54

借银行存款负数贷营业外支出负数
借银行贷其他应收款37，营业外收入1
借其他应收款贷银行3

郭老师 解答

2020-07-30 18:55

最后的金额应该是4万。

疯狂的曲奇 追问

2020-07-30 18:55

然后就是要怎么把这个账调平，老师如果是你会怎么写分录

郭老师 解答

2020-07-30 19:01

你现在哪个账还不平？

疯狂的曲奇 追问

2020-07-30 19:10

分录就是上边那样就行吗？分录有负数是冲掉做错的吗

郭老师 解答

2020-07-30 19:12

加上你的前两个，然后加上我的，这个就是全的。

疯狂的曲奇 追问

2020-07-30 19:13

借其他应收款贷银行32020-07-30 18:54

最后的金额应该是4万。

疯狂的曲奇 追问

2020-07-30 19:13

分录具体怎么做我想知道

郭老师 解答

2020-07-30 19:16

借银行-38
贷营业外支出-38
借银行贷其他应收款37、营业外收入1
借其他应收款贷银行4

疯狂的曲奇 追问

2020-07-30 19:17

借其他应收款贷银行3    这个是什么意思

疯狂的曲奇 追问

2020-07-30 19:18

是不是发错了

郭老师 解答

2020-07-30 19:19

不是跟你说了改了4万吗

疯狂的曲奇 追问

2020-07-30 19:19

借银行-38
贷营业外支出-38为啥是负数

郭老师 解答

2020-07-30 19:20

红冲你做的营业外支出
这个不属于营业外支出，得冲其他应收款

疯狂的曲奇 追问

2020-07-30 19:27

借其他应收款贷银行4  这个怎么来的

郭老师 解答

2020-07-30 19:31

37-33
少给了4万
最好还得给他