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老师，发现多转给供应商10块钱，可以这样做账吗？借库存商品100，贷应付账款100，借应付账款100，银行存款110，借应收账款10
追寻的长颈鹿
于2020-07-30 10:48 发布 1467次浏览
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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2020-07-30 10:48
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暂估商品入库时：借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付账款。收到发票时：借：库存商品（红字） 贷：应付账款-暂估应付账款（红字） 以实际收到发票：借：库存商品 应应税费-进项税 贷：银行存款或应付账款 这样分录对吗？
答： 您好！对的。分录就是这样。
老师好 咨询一个问题 我这边代账会计 把应付账款 记到了应收账款的借方 跟我说可以这么记 ，这个是不是不可以这么用啊|就是 我采购的原料 不是应该借：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款； 贷：银行存款 这么记吗 他直接 借：应收账款 贷：银行存款 跟我说这么做没错 可以通用
答： 一、这个是不是这家公司与你们公司存在销售关系，也存在采购关系，才能这样记账。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
1、5月银行付款：借库存商品-暂估。 贷银行存款6月收到发票：借库存商品-面膜。 贷：库存商品-暂估2、5月收到发票借：库存商品-面膜。 贷：应付账款6月付款借：应付账款。 贷现金对吗？
答： 是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票，如果取得普票，上述凭证处理正确，如果有税，请在验票时加入应交税费——应交增值税（进项税额）科目
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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