分摊一笔款项，相互抵扣了，怎么做分录呢？

Wiliam 追问

2020-07-28 14:49

就是我应付个A公司的，A公司应付给我们的钱，就相互抵扣了，不在转一次

meizi老师 解答

2020-07-28 14:52

你好    那你就做 借应付账款-A公司 贷应收账款-A公司  就对冲了

Wiliam 追问

2020-07-28 14:53

有差额的呢

meizi老师 解答

2020-07-28 14:56

你给我说下差额怎么产生的      好做分录

Wiliam 追问

2020-07-28 15:08

我们应给给A100，A应给我们80，对冲怎么做分录

meizi老师 解答

2020-07-28 15:12

你好   借应付账款100  贷应收账款80  银行存款 20         你如果对冲的时候要支付给对方20的话  。    如果不支付 就做 借应付账款80 贷应收账款80  剩下的应付账款 就挂着20下次冲掉