送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-09 16:30

老师,我想问下,金额是用的哪个

梧桐听雨 追问

2016-07-09 16:32

好的,那利润分配-未分配利润 贷方里的129424.08,这个金额不用管吗

邹老师 解答

2016-07-09 16:29

借;本年利润     贷;利润分配-未分配利润

邹老师 解答

2016-07-09 16:30

1538941.75

邹老师 解答

2016-07-09 16:32

你好,不用管
只需要把本年利润的余额结转到利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
借:主营业务收入 贷:本年利润,借:本年利润 贷:主营业务成本 费用类科目,借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润
2017-04-11 12:36:08
一、 工会经费 按工资总额2%提取工会经费 借:成本或费用——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费 二、 计提固定资产折旧 借:成本或费用——折旧费 贷:累计折旧 三、 摊销费用 借:成本或费用 贷:无形资产(长期待摊费用) 四、 计提税金 借:税金及附加 贷:应交税费——城建税及附加 五、 结转各种收入 1. 结转主营业务收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 2. 结转其他业务收入 借:其他业务收入 贷:本年利润 3. 结转营业外收入 借:营业外收入 贷:本年利润 六、 结转成本、支出、税金 1. 结转成本和税金 借:本年利润 贷:主营业务成本 税金及附加 2. 结转其他业务成本 借:本年利润 贷:其他业务成本 3. 结转营业外支出 借:本年利润 贷:营业外支出 七、 结转各项费用 1. 结转管理费用 借:本年利润 贷:管理费用 2. 结转财务费用 借:本年利润 贷:财务费用 3. 结转销售费用 借:本年利润 贷:销售费用 八、 计提所得税 1. 提取时 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 2. 结转所得税 借:本年利润 贷:所得税费用 3. 上缴所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款或库存现金 九、 利润分配 借:利润分配——应付股利 贷:应付股利 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付股利 支付时,代扣20%的个税 借:应付股利 贷:其他应收款(银行存款) 应交税费——个人所得税
2022-02-23 16:03:36
你好,是的,你写的很对的
2021-09-17 15:00:48
你好, 借 累计盈余 -以前年度 贷 银行存款 借 非财政拨款结转 贷 资金结存
2020-03-13 19:45:53
您好 正常的跟平时月份一样结转 然后做结转增值税下三级科目 本年利润结转到利润分配 有净利润要计提法定盈余公积
2020-01-09 12:52:53
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