老师你好！我们公司是做跳伞的小规模企业，一单假设3000元。签了几家做旅游的公司为代理商，代理商给我们带来的客户给我们对公转2200元。我应该怎么做账，发票往来是怎么样的?

QQ老师 解答

2020-07-27 14:13

你好，如果代理公司差给你们开发票的话，你们按3000确认收入差额计入你们的销售成本。如果不开发票，按实际收到的金额确认主营业务收入。

QQ老师 解答

2020-07-27 14:19

你好，你们就是服务啊，跳伞的。

QQ老师 解答

2020-07-27 14:21

你好，如果他们开发票的话，你们计入主营业务成本。

QQ老师 解答

2020-07-27 14:30

你好，如果与收入有直接关系的支出，可以记录主营业务成本。

QQ老师 解答

2020-07-27 14:37

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

🇨🇳 追问

2020-07-27 14:10

开发票和不开发票分别要怎么做呢

🇨🇳 追问

2020-07-27 14:12

之前几笔是直接没让对方开票，以对方直接转入公户的金额确认收入。但是最近一笔是客户直接现场交钱，我们需要转给对方800，这样的话就必须取得发票呀。整的很乱，我不知道要不要规范起来，每一笔让对方开票还是怎么处理?感谢老师解惑

🇨🇳 追问

2020-07-27 14:16

老师，如果向对方索取发票，应该是开什么内容的发票呢？服务费？感觉也不像，我们开出去的发票是服务费的

🇨🇳 追问

2020-07-27 14:20

代理商也给我们开服务发票入成本吗？

🇨🇳 追问

2020-07-27 14:24

老师，这个我知道。我的问题是如果对方给我们开一张服务费的发票，我们是以这张服务费发票入主营业务成本吗？这会不会出现问题？我现在就是不知道如果我们获取成本票，明细应该是什么

🇨🇳 追问

2020-07-27 14:34

好的，谢谢耿老师