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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-25 16:43

您好
还是按照9%税率开具发票哈

匡匡 追问

2020-07-25 16:46

老师，纳税申报的时候怎么申报？预缴的税金要扣除吗？

bamboo老师 解答

2020-07-25 16:49

《增值税纳税申报表附列资料（四）税额抵减情况表》要填写
填报本表的纳税人，填报第4列“本期实际抵减税额”前，应将第3列“本期应抵减税额”与主表中本期应纳税额相比较，将两者中的较小者填入第4列“本期实际抵减税额”。 如果主表中应纳税额较小则填写应纳税额，并将差额填写在第5列“期末余额”中。

三、应当注意主表第28行“①分次预缴税额”的填报方法

（一）应当填报《增值税纳税申报表附列资料（四）税额抵减情况表》的纳税人

应当填报附列资料（四）的纳税人，主表第28行“分次预缴税款”的数据，应当与附列资料（四）第4列“本期实际抵减税额”相等。

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相关问题讨论
您好 还是按照9%税率开具发票哈
2020-07-25 16:43:17
您好 预缴增值税填附表四跟主表28栏
2022-07-15 06:06:17
你好，一般预缴按2%，738860/1.11*2%
2016-11-25 15:48:24
您好！你如果本期要抵减就要填
2018-02-05 10:15:16
预缴的税款，抵扣后期应纳税额
2021-07-29 14:44:47
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