老师你好，我们公司是一般纳税人。我有一个非常棘手的问题想问你。我们公司有一个挂靠项目，是2016年10月份开工，现在工程已经完工。项目到款总金额1,391,500。我们公司也付给这个项目老板跟到款金额一致。在17年9月26号，项目老板转款9万过来，但是转款过来是用于交税。现在的问题就是因为我们公司换了一个会计。这个会计告诉项目老板说，我们公司要把这9万块钱退还给他。请问这钱需要退吗？这个项目是项目老板在县级自行预缴税款。 我们公司还会，因为这个项目需要扣税吗？如果扣是会扣多少？

????夏至未至 追问

2019-06-10 17:46

这是到款金额和我们的付款金额。 对方提供给我们的劳务发票是不是多了？我们公司还要在当地经营处预缴增值税1%。？是项目总金额的1%吗？

叮当老师 解答

2019-06-10 17:51

你好！劳务占了百分之三十多，有点偏高。另外，进了多少钱，就出了多少钱，相当于零利润了，不缴纳企业所得税的话有一定风险。

????夏至未至 追问

2019-06-10 17:58

这个项目总金额200多万，对方他已经自行预缴税款。那我们公司还需要承担多少税？

叮当老师 解答

2019-06-10 22:19

你好！用你的销项税额-进项税额-预缴增值税，就是你还要缴纳的增值税。附加税根据你还要缴纳的增值税计算。